Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.653.121
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154424
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.473.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.636.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia