Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 5.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184453
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.954.537
Retención DNCP
₲ 18.553
Retención IVA
₲ 143.455
Retención Renta
₲ 143.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163213
Monto Contrato
₲ 36.511.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.477.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.477.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352316
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para Actos de Graduación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado