Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154427
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehículo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado