Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154427
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehículo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado