Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 1.934.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.606
Retención DNCP
₲ 6.894
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158116
Monto Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.905.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.261.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340575
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales