Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 19.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.513.713
Retención DNCP
₲ 69.377
Retención IVA
₲ 530.946
Retención Renta
₲ 353.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161137
Monto Contrato
₲ 19.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.513.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350470
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Toner para Impresoras/Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud