Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Monto de la Factura
₲ 4.272.590
Nro. Solicitud de Transferencia
81126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.063.156
Retención DNCP
₲ 15.226
Retención IVA
₲ 116.525
Retención Renta
₲ 77.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157347
Monto Contrato
₲ 4.752.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.541.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.541.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341077
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud