Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Monto de la Factura
₲ 480.255
Nro. Solicitud de Transferencia
81126
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.544
Retención DNCP
₲ 1.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157347
Monto Contrato
₲ 4.752.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.541.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.541.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341077
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud