Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 37.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.521.961
Retención DNCP
₲ 133.021
Retención IVA
₲ 1.028.509
Retención Renta
₲ 1.028.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163541
Monto Contrato
₲ 67.713.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.779.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.779.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352918
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado