Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 4.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162242
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.795.025
Retención DNCP
₲ 14.211
Retención IVA
₲ 109.882
Retención Renta
₲ 109.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163541
Monto Contrato
₲ 67.713.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.779.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.779.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352918
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado