Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062719
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109455
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.828
Retención DNCP
₲ 13.899
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-159392
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341073
Nombre de la Licitación
06 - Servicio de Seguro Vehicular
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud