Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.662
Retención DNCP
₲ 2.338
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152973
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.059.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.059.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado