Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 4.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.340
Retención DNCP
₲ 15.751
Retención IVA
₲ 120.545
Retención Renta
₲ 80.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152973
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.059.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.059.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado