Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006240
Monto de la Factura
₲ 5.001.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.335
Retención DNCP
₲ 17.824
Retención IVA
₲ 136.405
Retención Renta
₲ 90.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154982
Monto Contrato
₲ 107.016.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.677.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.677.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado