Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006513
Monto de la Factura
₲ 10.031.100
Nro. Solicitud de Transferencia
126199
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.539.394
Retención DNCP
₲ 35.747
Retención IVA
₲ 273.575
Retención Renta
₲ 182.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154982
Monto Contrato
₲ 107.016.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.677.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.677.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado