Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.868
Retención DNCP
₲ 14.041
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 71.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155995
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.486.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340613
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales