Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 9.986.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.496.980
Retención DNCP
₲ 35.588
Retención IVA
₲ 272.359
Retención Renta
₲ 181.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155916
Monto Contrato
₲ 79.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.051.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.987.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales