Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 286.470
Nro. Solicitud de Transferencia
58711
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.449
Retención DNCP
₲ 1.021
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155712
Monto Contrato
₲ 286.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341075
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud