Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006331
Monto de la Factura
₲ 10.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.441.780
Retención DNCP
₲ 39.129
Retención IVA
₲ 299.455
Retención Renta
₲ 199.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155180
Monto Contrato
₲ 50.172.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.616.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.341.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340855
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales