Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001098
Monto de la Factura
₲ 4.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109518
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.444.889
Retención DNCP
₲ 16.656
Retención IVA
₲ 127.473
Retención Renta
₲ 84.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158686
Monto Contrato
₲ 19.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.200.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.646.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para vehículos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado