Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 8.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91987
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.002.512
Retención DNCP
₲ 29.988
Retención IVA
₲ 229.500
Retención Renta
₲ 153.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157346
Monto Contrato
₲ 8.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.002.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.002.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341077
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud