Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 8.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.786.639
Retención DNCP
₲ 29.179
Retención IVA
₲ 223.309
Retención Renta
₲ 148.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155131
Monto Contrato
₲ 18.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.227.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.620.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales