Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.585.705
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 335.455
Retención Renta
₲ 335.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-166138
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.585.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.585.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado