Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005829
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59205
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.734
Retención DNCP
₲ 71.266
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 363.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
002/18
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155298
Monto Contrato
₲ 55.850.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.172.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.192.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341076
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Resmas de Papel (Con carácter sustentable), Artículos de Oficina y Tintas/Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud