Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 7.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.839.461
Retención DNCP
₲ 25.630
Retención IVA
₲ 196.145
Retención Renta
₲ 130.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.746.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.746.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado