Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0116598
Monto de la Factura
₲ 515.032
Nro. Solicitud de Transferencia
108606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.197
Retención DNCP
₲ 1.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157210
Monto Contrato
₲ 27.510.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.023.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.790.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia