Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 20.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.929
Retención DNCP
₲ 71
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156616
Monto Contrato
₲ 16.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.677.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.192.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340977
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado