Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 3.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.934
Retención DNCP
₲ 11.848
Retención IVA
₲ 91.609
Retención Renta
₲ 91.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163179
Monto Contrato
₲ 30.348.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.582.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.582.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado