Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042622
Monto de la Factura
₲ 4.276.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91991
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.066.399
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 116.618
Retención Renta
₲ 77.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157299
Monto Contrato
₲ 13.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.095.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.095.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341077
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud