Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 4.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.369
Retención DNCP
₲ 17.494
Retención IVA
₲ 133.882
Retención Renta
₲ 89.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157903
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.407.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CABLEADO DE RED
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales