Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 44.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139944
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.365.534
Retención DNCP
₲ 158.648
Retención IVA
₲ 1.226.659
Retención Renta
₲ 1.226.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO MEDINA OVELAR
RUC
2952436-9
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-159907
Monto Contrato
₲ 44.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.365.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.365.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341098
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Sanitarios
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia