Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 8.120.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.827
Retención DNCP
₲ 28.643
Retención IVA
₲ 221.465
Retención Renta
₲ 221.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158051
Monto Contrato
₲ 26.516.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.648.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.648.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340791
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales