Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007362
Monto de la Factura
₲ 29.982.654
Nro. Solicitud de Transferencia
35908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.215.039
Retención DNCP
₲ 105.757
Retención IVA
₲ 817.709
Retención Renta
₲ 817.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA GRÁFICA FULL COLOR S.A
RUC
80083743-6
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-207250
Monto Contrato
₲ 33.680.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.694.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401560
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu