Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070101
Monto de la Factura
₲ 15.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.814.785
Retención DNCP
₲ 55.529
Retención IVA
₲ 429.355
Retención Renta
₲ 429.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-205933
Monto Contrato
₲ 21.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.476.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.476.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393326
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu