Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 8.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.111.811
Retención DNCP
₲ 30.405
Retención IVA
₲ 235.091
Retención Renta
₲ 235.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-206500
Monto Contrato
₲ 50.114.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.155.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.155.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392897
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu