Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.133
Retención DNCP
₲ 37.565
Retención IVA
₲ 290.455
Retención Renta
₲ 290.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-206500
Monto Contrato
₲ 50.114.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.155.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.155.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392897
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu