Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.610.849
Retención DNCP
₲ 50.969
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 394.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-201292
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.610.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.610.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387150
Nombre de la Licitación
Letrero para el comedor
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu