Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 13.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146640
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.394.510
Retención DNCP
₲ 46.457
Retención IVA
₲ 359.210
Retención Renta
₲ 359.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-204677
Monto Contrato
₲ 44.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.794.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.794.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire (SDG, Katueté, CTY)
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu