Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 20.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.999.707
Retención DNCP
₲ 71.216
Retención IVA
₲ 550.637
Retención Renta
₲ 550.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-204677
Monto Contrato
₲ 44.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.794.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.794.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire (SDG, Katueté, CTY)
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu