Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 4.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.723
Retención DNCP
₲ 15.333
Retención IVA
₲ 118.555
Retención Renta
₲ 118.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-201065
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.442.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.442.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392914
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza- Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu