Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.376
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-201065
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.442.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.442.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392914
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza- Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu