Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006428
Monto de la Factura
₲ 16.007.385
Nro. Solicitud de Transferencia
166153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.063.677
Retención DNCP
₲ 56.462
Retención IVA
₲ 436.565
Retención Renta
₲ 436.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-207179
Monto Contrato
₲ 46.146.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.426.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.426.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393219
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu