Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006429
Monto de la Factura
₲ 4.275.300
Nro. Solicitud de Transferencia
166142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.023.252
Retención DNCP
₲ 15.080
Retención IVA
₲ 116.599
Retención Renta
₲ 116.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-207179
Monto Contrato
₲ 46.146.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.426.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.426.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393219
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu