Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010460
Monto de la Factura
₲ 10.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.929.035
Retención DNCP
₲ 36.420
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 185.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141641
Monto Contrato
₲ 10.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.929.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.929.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Diseños e Impresion de Revistas de Difusion Institucional
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4