Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 50.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.035.994
Retención DNCP
₲ 180.006
Retención IVA
₲ 1.377.600
Retención Renta
₲ 918.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135742
Monto Contrato
₲ 50.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.035.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.035.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1