Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.294.726
Retención DNCP
₲ 49.819
Retención IVA
₲ 381.273
Retención Renta
₲ 254.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145220
Monto Contrato
₲ 82.693.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.474.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.474.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4