Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.083
Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.636
Retención Renta
₲ 57.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Constantino Rodriguez Adorno
RUC
3705807-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145503
Monto Contrato
₲ 8.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.729.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.729.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2