Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.289.152
Retención DNCP
₲ 22.848
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
178/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149715
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.289.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.289.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5