Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016369
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.218
Retención DNCP
₲ 55.237
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141775
Monto Contrato
₲ 44.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.508.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5