Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003376
Monto de la Factura
₲ 3.474.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.471
Retención DNCP
₲ 12.383
Retención IVA
₲ 94.768
Retención Renta
₲ 63.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141104
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.382.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE LA MARCA YAMAHA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3